Specjalizacja w automatyzacji procesów przemysłowych
Projektowanie i budowa zrobotyzowanych stanowisk pracy
Programowanie systemów PLC i mikrokontrolerów
Indywidualne dostosowywanie rozwiązań dla różnych branż
Zwiększanie wydajności i redukcja błędów ludzkich
KIM-SYSTEM to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów przemysłowych, oferująca kompleksowe usługi od projektowania po wdrożenia. Zespół składa się z młodych i dynamicznych specjalistów, którzy łączą swoje umiejętności w dziedzinach mechatroniki, automatyki oraz programowania. Firma skupia się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją elastycznym partnerem w różnych branżach. W ofercie znajdują się zrobotyzowane stanowiska pracy, chwytaki oraz systemy automatyki, a także budowa maszyn spełniających konkretne wymagania. KIM-SYSTEM dostarcza również zaawansowane systemy programowania, w tym sterowniki PLC i rozwiązania oparte na mikrokontrolerach. Współpraca z firmą zapewnia klientom nie tylko automatyzację, ale również znaczną poprawę wydajności ich działalności. KIM-SYSTEM buduje zaufanie na rynku dzięki zaangażowaniu w innowacje i dbałości o szczegóły, co przyczynia się do wzrostu zysków ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kim-system osiągnęła 132 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 172 zł.
Zysk netto wyniósł 19 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 244 zł w 2024 roku.
• 103 526 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 073 zł w 2024 roku.
• 15 562 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kim-system wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kim-system wynosi 194 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 726 zł a 330 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 180 zł w 2024 roku.
• 146 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kim-system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 134
zł.
Koszty operacyjne Kim-system wyniosły 110 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 134 zł w 2024 roku
• 27 736 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kim-system wyniosła 50 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 212 zł w 2024 roku.
• 26 499 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kim-system wyniosły 10 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 577 zł w 2024 roku
• 5937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kim-system wykazała przychody na poziomie 132 244 zł.
Organizacja zarobiła 21 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2739 zł w 2024 roku
• 2566 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kim-system wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.