SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hentom21 osiągnęła 8 505 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 967 zł. Pozostałe przychody to 8 335 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 384 zł.
Zysk netto wyniósł 4583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 835 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 505 163 zł w 2024 roku.
• 8 561 617 zł w 2023 roku.
• 2 040 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4583 zł w 2024 roku.
• 15 386 zł w 2023 roku.
• 3296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hentom21 wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Hentom21 wynosi -102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hentom21 wynosi 5 709 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 199 zł a 21 262 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 903 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 709 638 zł w 2024 roku.
• 5 787 049 zł w 2023 roku.
• 1 379 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hentom21 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 422
zł.
Koszty operacyjne Hentom21 wyniosły 271 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 422 zł w 2024 roku
• 11 374 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hentom21 wyniosła 79 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 084 zł w 2024 roku.
• 126 032 zł w 2023 roku.
• 55 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hentom21 wyniosły 50 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 819 zł w 2024 roku
• 102 350 zł w 2023 roku
• 47 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hentom21 wykazała przychody na poziomie 8 505 163 zł.
Organizacja zarobiła 7384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2801 zł w 2024 roku
• 2870 zł w 2023 roku
• 445 zł w 2022 roku
Organizacja Hentom21 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hendzel Tomasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.