Organizacja Dachy bawarii t.stefaniak osiągnęła 26 999 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 761 908 zł. Pozostałe przychody to 237 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 028 924 zł.
Zysk netto wyniósł 4 732 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 499 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 999 656 zł w 2023 roku.
• 18 991 635 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 366 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 732 984 zł w 2023 roku.
• 3 066 392 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dachy bawarii t.stefaniak wynosi 40 831 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 900 033 zł a 67 499 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 415 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 831 740 zł w 2023 roku.
• 27 576 744 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dachy bawarii t.stefaniak wyniosła 10 663 556 zł.
a
ktywa trwałe to 3 289 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 373 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 663 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 200 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 463 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 331 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 663 556 zł w 2023 roku.
• 9 260 065 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dachy bawarii t.stefaniak wyniosły 5 463 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 663 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 731 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 463 512 zł w 2023 roku
• 5 726 614 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dachy bawarii t.stefaniak wykazała przychody na poziomie 26 999 656 zł.
Organizacja zarobiła 5 843 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 110 206 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 732 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 555 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 110 206 zł w 2023 roku
• 729 195 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dachy bawarii t.stefaniak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki