Organizacja Aktywa osiągnęła 139 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 500 zł. Pozostałe przychody to 4059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 513 zł.
Zysk netto wyniósł 92 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 559 zł w 2024 roku.
• 154 915 zł w 2023 roku.
• 48 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 987 zł w 2024 roku.
• 114 349 zł w 2023 roku.
• 35 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aktywa wynosi 650 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 882 zł a 1 301 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 869 zł w 2024 roku.
• 676 813 zł w 2023 roku.
• 204 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aktywa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 421
zł.
Koszty operacyjne Aktywa wyniosły 36 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 421 zł w 2024 roku
• 17 440 zł w 2023 roku
• 2892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aktywa wyniosła 250 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 252 zł w 2024 roku.
• 158 320 zł w 2023 roku.
• 43 989 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aktywa wyniosły 2409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2409 zł w 2024 roku
• 3464 zł w 2023 roku
• 3483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aktywa wykazała przychody na poziomie 139 559 zł.
Organizacja zarobiła 102 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9734 zł w 2024 roku
• 11 654 zł w 2023 roku
• 3536 zł w 2022 roku
Organizacja Aktywa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ulman Marta
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.