Organizacja Raz group osiągnęła 406 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 291 zł. Pozostałe przychody to 1083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 223 zł.
Zysk netto wyniósł 40 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 374 zł w 2024 roku.
• 252 189 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 068 zł w 2024 roku.
• -49 120 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raz group wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Raz group wynosi 86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raz group wynosi 431 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 015 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 187 zł w 2024 roku.
• 168 126 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raz group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 516
zł.
Koszty operacyjne Raz group wyniosły 357 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 516 zł w 2024 roku
• 114 343 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raz group wyniosła 348 598 zł.
a
ktywa trwałe to 182 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 598 zł w 2024 roku.
• 153 867 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -970%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -484.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raz group wyniosły 352 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 731 zł w 2024 roku
• 198 067 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raz group wykazała przychody na poziomie 406 374 zł.
Organizacja zarobiła 44 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4381 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku