Organizacja Dziaraj.pl osiągnęła 3 274 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 257 693 zł. Pozostałe przychody to 17 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 829 751 zł.
Zysk netto wyniósł 427 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 052 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 274 763 zł w 2023 roku.
• 1 221 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 263 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 942 zł w 2023 roku.
• 164 099 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziaraj.pl wynosi 4 579 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 575 zł a 8 186 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 744 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 579 517 zł w 2023 roku.
• 1 834 575 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziaraj.pl wyniosła 1 091 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 091 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 091 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 912 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 091 915 zł w 2023 roku.
• 651 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziaraj.pl wyniosły 179 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 091 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 149 zł w 2023 roku
• 167 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziaraj.pl wykazała przychody na poziomie 3 274 763 zł.
Organizacja zarobiła 528 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 356 zł w 2023 roku
• 41 314 zł w 2022 roku
Organizacja Dziaraj.pl wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Betcher Patryk
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.