ANDŻELO ANDRZEJ BRODZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000980931 NIP
5821634139 REGON
522509857

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,4 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
BRANIEWO
Adres
UL. MONIUSZKI, 20
Kod pocztowy
14-500
Rejestracja
2022-07-07
Rozpoczęcie działalności
2022-07-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja opakowań drewnianych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Andżelo andrzej brodziński osiągnęła 15 551 724 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 551 701 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 13 505 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 046 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 183 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 551 724 zł w 2024 roku.
• 15 872 573 zł w 2023 roku.
• 7 758 240 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 682 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 046 501 zł w 2024 roku.
• 2 222 326 zł w 2023 roku.
• 1 403 333 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Andżelo andrzej brodziński wynosi 2,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Andżelo andrzej brodziński wynosi 2,54 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Andżelo andrzej brodziński wynosi 20 347 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 794 120 zł a 38 879 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 782 647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 347 940 zł w 2024 roku.
• 21 155 265 zł w 2023 roku.
• 11 927 992 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andżelo andrzej brodziński wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Andżelo andrzej brodziński wyniosły 13 015 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 390 767 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 301 zł w 2024 roku
• 1 047 604 zł w 2023 roku
• 322 088 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Andżelo andrzej brodziński wyniosła 4 109 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 915 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 194 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 109 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 392 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 716 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 109 059 zł w 2024 roku.
• 3 471 886 zł w 2023 roku.
• 4 894 337 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Andżelo andrzej brodziński wyniosły 1 716 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 109 059 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 716 899 zł w 2024 roku
• 1 226 226 zł w 2023 roku
• 3 371 004 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Andżelo andrzej brodziński wykazała przychody na poziomie 15 551 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 524 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 477 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 046 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 173 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 477 519 zł w 2024 roku
• 521 425 zł w 2023 roku
• 142 542 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Andżelo andrzej brodziński wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ANDŻELO ANDRZEJ BRODZIŃSKI

Organizacja Numer KRS
1
"DREWPOL" SP. J. STANISŁAW I ALICJA PĘKALA
0000305147
2
WOOD-BOX ZATORSKI, ŚWIERCZEK SP. J.
0001058929
3
PALETY PLUS SP. Z O.O.
0000506152
4
CVGS WOOD SP. Z O.O. SP. K.
0000875872
5
GAJA SP. Z O.O.
0000307901
6
KUBIAK-POL TRADE SP. Z O.O.
0000753363
7
POLWERK SP. Z O.O.
0000607181
8
PALETY RESKO SP. Z O.O.
0000638374
9
KREPEL POLAND SP. Z O.O.
0000017588
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "COMPANY
0000042744
11
B&W SP. Z O.O.
0000772290
12
PAL-MAR MARCIN BRZUZY SP. K.
0001048822
13
PRZEDSIĘBIORSTWO "ŻYWIEC-PERŁA" PĘKALA ANDRZEJ I WSPÓLNICY
0000078383
14
DREWMAT SP. Z O.O.
0000658158
15
MP GROUP PIASKOWSKI SP. K.
0000993870
16
TARTAK TUCZNO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000406152
17
POLSKIE OPAKOWANIA SP. Z O.O.
0000699521
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWNOPAK"
0000066370
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "GRÓDKÓW"
0000177301
20
ROL-MAR PALETY ADAM PIĄTEK SP. Z O.O.
0000931886
21
SCANDPOL PIOTR MROZOWICZ SP. K.
0000966800
22
KACZORY VENEER SP. Z O.O.
0000245219
23
"ELKO" IMPORT-EKSPORT-INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000107883
24
HERB SP. Z O.O.
0001013152
25
GLF POLSKA SP. Z O.O.
0000236815
26
WALDER SP. Z O.O.
0000320983
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "HEBAN" SP. Z O.O.
0001035464
28
WIKI-PAL SP. Z O.O.
0000646102
29
JAREMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000649476
30
TARTAK SMS J. SZWARC B. MORKOWSKI G. SZWARC SP. J.
0000548174