Organizacja Esmarti osiągnęła 199 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 794 zł.
Zysk netto wyniósł 4820 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 614 zł w 2024 roku.
• 176 945 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4820 zł w 2024 roku.
• 2262 zł w 2023 roku.
• 15 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esmarti wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esmarti wynosi 172 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 075 zł a 499 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 430 zł w 2024 roku.
• 143 384 zł w 2023 roku.
• 115 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esmarti wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 300
zł.
Koszty operacyjne Esmarti wyniosły 192 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 300 zł w 2024 roku
• 163 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esmarti wyniosła 28 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 440 zł w 2024 roku.
• 47 567 zł w 2023 roku.
• 20 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esmarti wyniosły 1673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1673 zł w 2024 roku
• 25 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esmarti wykazała przychody na poziomie 199 614 zł.
Organizacja zarobiła 5308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 488 zł w 2024 roku
• 356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku