Organizacja Ingpol - pracownia projektowa osiągnęła 175 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 480 zł.
Strata netto wyniosła 65 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 801 zł w 2024 roku.
• 156 371 zł w 2024 roku.
• 207 795 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 679 zł w 2024 roku.
• 22 230 zł w 2024 roku.
• -24 549 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ingpol - pracownia projektowa wynosi -66 tys. zł.
EBITDA Ingpol - pracownia projektowa wynosi -65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 679 zł w
2024 roku.
• 22 230 zł w
2024 roku.
• -24 422 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 587 zł w
2024 roku.
• 23 102 zł w
2024 roku.
• -22 928 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ingpol - pracownia projektowa wynosi 136 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 439 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 003 zł w 2024 roku.
• 277 903 zł w 2024 roku.
• 206 591 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingpol - pracownia projektowa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 111
zł.
Koszty operacyjne Ingpol - pracownia projektowa wyniosły 241 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 111 zł w 2024 roku
• 79 812 zł w 2024 roku
• 127 032 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
59% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ingpol - pracownia projektowa wyniosła 27 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 359 zł w 2024 roku.
• 139 312 zł w 2024 roku.
• 99 794 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -240%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -262%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ingpol - pracownia projektowa wyniosły 2289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2289 zł w 2024 roku
• 26 334 zł w 2024 roku
• 9046 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ingpol - pracownia projektowa wykazała przychody na poziomie 175 801 zł.
Organizacja zarobiła -65 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 127 zł w 2023 roku
Organizacja Ingpol - pracownia projektowa wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.