ONOZE jest czołowym dostawcą usług w branży energetycznej, specjalizującym się w montażu i serwisie różnorodnych systemów odnawialnych źródeł energii. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy klimatyzacyjne oraz rekuperacyjne. ONOZE gwarantuje swoim klientom profesjonalne podejście, wieloletnie doświadczenie oraz pełną zgodność z rygorystycznymi wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Firma umożliwia także instalację magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dodatkowo, ONOZE oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie elektryki i hydrauliki. Klienci firmy mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań, co jest szczególnie ważne w kontekście oszczędności finansowych i niezależności energetycznej. ONOZE idzie o krok dalej, zapewniając wsparcie w procesie finansowania projektów energetycznych poprzez połączenie dostępnych programów rządowych jak Czyste Powietrze i Mój Prąd. Dzięki temu, klienci mogą efektywnie wykorzystać nowoczesne technologie do osiągnięcia maksymalnych korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Zespół ONOZE składa się z wykwalifikowanych specjalistów, których cechuje precyzja, dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie w każdy projekt, co zapewnia wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onoze osiągnęła 85 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 193 zł. Pozostałe przychody to 3212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 112 zł.
Zysk netto wyniósł 28 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 405 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 081 zł w 2023 roku.
• 18 423 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onoze wynosi 211 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 378 zł a 393 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 637 zł w 2023 roku.
• 128 342 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onoze wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Onoze wyniosły 54 539
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onoze wyniosła 72 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 209 zł w 2023 roku.
• 55 700 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onoze wyniosły 15 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 705 zł w 2023 roku
• 27 277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onoze wykazała przychody na poziomie 85 405 zł.
Organizacja zarobiła 30 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2784 zł w 2023 roku
• 1822 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Onoze wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.