Organizacja Axiopea osiągnęła 1 890 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 883 811 zł. Pozostałe przychody to 6448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 622 325 zł.
Zysk netto wyniósł 261 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 890 259 zł w 2024 roku.
• 912 621 zł w 2023 roku.
• 408 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 486 zł w 2024 roku.
• 123 229 zł w 2023 roku.
• 229 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axiopea wynosi 2 766 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 041 zł a 4 725 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 766 159 zł w 2024 roku.
• 1 373 574 zł w 2023 roku.
• 1 371 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axiopea wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Axiopea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 755
zł.
Koszty operacyjne Axiopea wyniosły 1 590 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 755 zł w 2024 roku
• 438 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axiopea wyniosła 1 083 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 409 zł w 2024 roku.
• 513 329 zł w 2023 roku.
• 398 693 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axiopea wyniosły 470 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 021 zł w 2024 roku
• 150 335 zł w 2023 roku
• 158 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axiopea wykazała przychody na poziomie 1 890 259 zł.
Organizacja zarobiła 287 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 417 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 724 zł w 2022 roku