Organizacja Axiopea osiągnęła 912 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 909 814 zł. Pozostałe przychody to 2807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 585 zł.
Zysk netto wyniósł 123 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 621 zł w 2023 roku.
• 408 570 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 229 zł w 2023 roku.
• 229 765 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axiopea wynosi 1 373 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 245 zł a 2 281 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 574 zł w 2023 roku.
• 1 371 263 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axiopea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 812
zł.
Koszty operacyjne Axiopea wyniosły 765 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axiopea wyniosła 513 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 329 zł w 2023 roku.
• 398 693 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axiopea wyniosły 150 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 335 zł w 2023 roku
• 158 928 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axiopea wykazała przychody na poziomie 912 621 zł.
Organizacja zarobiła 123 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 724 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku