JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000977135 NIP
8513161209 REGON
321168946

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
588 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8,7 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
MIERZYN
Adres
UL. AKACJOWA, 25
Kod pocztowy
72-006
Rejestracja
2022-06-22
Rozpoczęcie działalności
2011-12-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.jmcadventure.com
Email
shop@livolopolska.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, LECZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA OBU KOMPLEMENTARIUSZY. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Opis
  • Dystrybucja akcesoriów wędkarskich
  • Szeroka gama plecionek wędkarskich
  • Haki, kotwice i przynęty w ofercie
  • Organizacja zawodów wędkarskich
  • Zaangażowanie w promocję wędkarstwa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jmc adriawik jacek ilczuk osiągnęła 8 062 019 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 958 379 zł. Pozostałe przychody to 103 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 370 522 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 587 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 031 009 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 062 019 zł w 2023 roku.
• 9 784 349 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 293 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 587 856 zł w 2023 roku.
• 1 587 734 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jmc adriawik jacek ilczuk wynosi 923 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jmc adriawik jacek ilczuk wynosi 1,06 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jmc adriawik jacek ilczuk wynosi 8 685 457 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 959 354 zł a 20 155 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 938 136 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 685 457 zł w 2023 roku.
• 14 231 783 zł w 2022 roku.
• 4 809 185 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jmc adriawik jacek ilczuk wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jmc adriawik jacek ilczuk wyniosły 7 035 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 326 018 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 037 zł w 2023 roku
• 561 851 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jmc adriawik jacek ilczuk wyniosła 7 841 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 116 459 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 724 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 841 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 279 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 562 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 841 257 zł w 2023 roku.
• 7 909 050 zł w 2022 roku.
• 7 101 451 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jmc adriawik jacek ilczuk wyniosły 6 562 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 841 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 936 457 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 562 119 zł w 2023 roku
• 6 098 449 zł w 2022 roku
• 689 205 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jmc adriawik jacek ilczuk wykazała przychody na poziomie 8 062 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 722 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 134 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 452 zł w 2023 roku
• 135 692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jmc adriawik jacek ilczuk wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK

Organizacja Numer KRS
1
TECHNOLOGIES 4ALL GROUP SP. Z O.O.
0000949401
2
AVT SPV SP. Z O.O.
0000780116
3
DOMFORT SP. Z O.O.
0000306346
4
PRIMAVERA HOME SP. Z O.O. S.K.A.
0000949334
5
SOLOMIA SP. Z O.O.
0000751324
6
AENET.PL SP. Z O.O.
0001050102
7
DRESÓWKA.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000667895
8
FUNDACJA MIEJ SERCE
0000368135
9
AZZARDO POLSKA SP. Z O.O.
0000596538
10
W. SZCZEPA VIAKEN SP. J.
0000775177
11
CARPORT SP. Z O.O.
0000281433
12
GÓRNA PÓŁKA SP. Z O.O.
0000964151
13
FRACTAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000905800
14
S-MUMO SP. Z O.O.
0001078428
15
TREMARK SP. Z O.O.
0000221518
16
MOZA SP. Z O.O.
0000769420
17
MINDOPEN SP. Z O.O.
0000912289
18
BROWAMATOR SP. Z O.O.
0000682169
19
LAJUU S.A.
0000887544
20
GD EUROPE SP. Z O.O.
0000676216
21
PARKENTERTAINMENT SP. Z O.O.
0000896219
22
TERMOPLAZA SP. Z O.O.
0000752275
23
BREVE SP. Z O.O.
0000610670
24
IRM SP. J. M.OLCZYKOWSKI I G.GRUISEN
0000389750
25
VEROTECH SP. Z O.O.
0000560994
26
ELEVEN TEAMSPORTS POLSKA SP. Z O.O.
0000585260
27
LI PARIE GROUP SP. Z O.O.
0000844636
28
MEGAURWIS SP. Z O.O.
0000733081
29
KOOPERACJA.PL SP. Z O.O.
0000341873
30
STRONGFLEX.EU SP. Z O.O.
0000819301