Organizacja Sebdan osiągnęła 214 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 600 zł. Pozostałe przychody to 30 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 464 zł.
Zysk netto wyniósł 70 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 285 zł w 2024 roku.
• 202 245 zł w 2023 roku.
• 61 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 136 zł w 2024 roku.
• 87 393 zł w 2023 roku.
• 8849 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebdan wynosi 551 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 534 zł a 981 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 551 936 zł w 2024 roku.
• 560 332 zł w 2023 roku.
• 86 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebdan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sebdan wyniosły 123 546
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• -2338 zł w 2023 roku
• -1498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebdan wyniosła 372 172 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 173 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 172 zł w 2024 roku.
• 302 592 zł w 2023 roku.
• 214 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebdan wyniosły 200 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 794 zł w 2024 roku
• 201 350 zł w 2023 roku
• 200 658 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebdan wykazała przychody na poziomie 214 285 zł.
Organizacja zarobiła 77 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6936 zł w 2024 roku
• 8693 zł w 2023 roku
• 849 zł w 2022 roku