Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski osiągnęła 5 092 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 092 139 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 071 511 zł.
Zysk netto wyniósł 20 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 546 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 092 244 zł w 2023 roku.
• 3 987 725 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 628 zł w 2023 roku.
• 114 008 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wynosi 320 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wynosi 4 811 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 276 zł a 12 730 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 774 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 811 502 zł w 2023 roku.
• 4 463 207 zł w 2022 roku.
• 1 263 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 037 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 075 024 zł w 2023 roku
• 1 150 050 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wyniosła 4 194 237 zł.
a
ktywa trwałe to 1 013 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 180 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 194 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 778 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 415 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 194 237 zł w 2023 roku.
• 2 920 265 zł w 2022 roku.
• 3 031 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane borski wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.