Organizacja Deveit osiągnęła 2 679 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 672 167 zł. Pozostałe przychody to 7298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 449 852 zł.
Zysk netto wyniósł 222 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 893 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 679 466 zł w 2024 roku.
• 1 903 671 zł w 2023 roku.
• 1 117 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 315 zł w 2024 roku.
• -13 631 zł w 2023 roku.
• 260 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deveit wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Deveit wynosi 236 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deveit wynosi 3 031 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 766 zł a 6 698 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 031 336 zł w 2024 roku.
• 1 458 143 zł w 2023 roku.
• 1 987 238 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deveit wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 916
zł.
Koszty operacyjne Deveit wyniosły 2 436 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 916 zł w 2024 roku
• 319 419 zł w 2023 roku
• 139 049 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deveit wyniosła 682 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 142 zł w 2024 roku.
• 404 597 zł w 2023 roku.
• 345 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deveit wyniosły 207 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 788 zł w 2024 roku
• 152 557 zł w 2023 roku
• 79 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deveit wykazała przychody na poziomie 2 679 466 zł.
Organizacja zarobiła 243 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 011 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 243 zł w 2022 roku