ARCHITEKTON GDA Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą budowlaną z siedzibą w Gdańsku, która od momentu swojego powstania w 2001 roku specjalizuje się w budowie osiedli jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych. W ramach swojej działalności, spółka zajmuje się nie tylko realizacją budów, ale również kompleksowym projektowaniem infrastruktury związanej z nowymi inwestycjami. Oferowany wachlarz usług obejmuje m.in. budowę hal, stacji benzynowych oraz instalacje sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz dużym doświadczeniem na rynku budowlanym, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. ARCHITEKTON GDA nie ogranicza się jedynie do klasycznej budowy, lecz także angażuje się w nowoczesne technologie, takie jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, co wpisuje się w obecne trendy zrównoważonego rozwoju. Dzięki elastycznemu podejściu, firma potrafi dostosować swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla osób szukających fachowców w branży budowlanej i projektowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Architekton gda osiągnęła 2 545 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 545 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 836 397 zł.
Zysk netto wyniósł 708 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 545 088 zł w 2023 roku.
• 3 782 652 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 690 zł w 2023 roku.
• 2 187 585 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Architekton gda wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Architekton gda wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 880 zł w
2023 roku.
• 996 292 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 409 882 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Architekton gda wynosi 13 730 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 817 631 zł a 49 059 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 730 157 zł w 2023 roku.
• 19 939 262 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Architekton gda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 947
zł.
Koszty operacyjne Architekton gda wyniosły 1 407 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 947 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 38 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Architekton gda wyniosła 18 854 738 zł.
a
ktywa trwałe to 18 404 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 854 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 264 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 589 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 375 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 854 738 zł w 2023 roku.
• 16 681 474 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Architekton gda wyniosły 6 589 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 854 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 589 844 zł w 2023 roku
• 5 125 270 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Architekton gda wykazała przychody na poziomie 2 545 088 zł.
Organizacja zarobiła 779 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 575 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 726 zł w 2023 roku
• 65 694 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Architekton gda wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sachse Jakub
posiada 355 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.