Organizacja Ds development solutions osiągnęła 871 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 871 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 434 zł.
Zysk netto wyniósł 150 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 871 852 zł w 2024 roku.
• 413 000 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 418 zł w 2024 roku.
• 24 616 zł w 2023 roku.
• -6190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ds development solutions wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Ds development solutions wynosi 165 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds development solutions wynosi 1 313 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 383 zł a 2 179 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 313 291 zł w 2024 roku.
• 391 365 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ds development solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ds development solutions wyniosły 706 471
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds development solutions wyniosła 463 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 603 zł w 2024 roku.
• 621 763 zł w 2023 roku.
• 369 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds development solutions wyniosły 289 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 759 zł w 2024 roku
• 598 337 zł w 2023 roku
• 371 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds development solutions wykazała przychody na poziomie 871 852 zł.
Organizacja zarobiła 165 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 961 zł w 2024 roku
• 2510 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku