SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sprzedaż układów BGA oraz zasilaczy laboratoryjnych
Akcesoria i narzędzia do naprawy sprzętu elektronicznego
Możliwość 30-dniowego zwrotu towaru
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500 zł
DIOLUT to wyspecjalizowana firma zajmująca się wyposażeniem serwisów elektronicznych, istniejąca na rynku od ponad 17 lat. Oferuje szeroką gamę produktów niezbędnych dla profesjonalistów pracujących w branży elektroniki, takich jak stacje lutownicze, hot air, a także układy BGA oraz zasilacze laboratoryjne. W asortymencie DIOLUT znajdują się zarówno narzędzia i akcesoria, jak i urządzenia do pomiarów oraz elementy związane z naprawą sprzętu elektronicznego. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów poprzez zapewnienie produktów wysokiej jakości oraz profesjonalną obsługę. DIOLUT wyróżnia się także atrakcyjnymi warunkami zakupów, takimi jak 30 dni na zwrot oraz darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 500 złotych. Linia produktowa obejmuje również zaawansowane technologie, takie jak systemy monitoringu oraz wyposażenie do łączenia i zasilania sprzętu, co czyni DIOLUT kompleksowym dostawcą dla sektora elektroniki oraz usług serwisowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diolut osiągnęła 9 422 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 422 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 220 455 zł.
Zysk netto wyniósł 1 201 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 711 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 422 227 zł w 2023 roku.
• 4 888 426 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 201 772 zł w 2023 roku.
• 157 075 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diolut wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Diolut wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diolut wynosi 13 101 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 012 627 zł a 23 555 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 024 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 101 202 zł w 2023 roku.
• 5 057 452 zł w 2022 roku.
• 1 052 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diolut wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,367% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 225 991
zł.
Koszty operacyjne Diolut wyniosły 7 999 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
612 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 225 991 zł w 2023 roku
• 624 953 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diolut wyniosła 4 958 953 zł.
a
ktywa trwałe to 279 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 679 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 958 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 683 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 275 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 958 953 zł w 2023 roku.
• 3 223 381 zł w 2022 roku.
• 2 826 840 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diolut wyniosły 2 275 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 958 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 275 450 zł w 2023 roku
• 1 663 110 zł w 2022 roku
• 1 423 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diolut wykazała przychody na poziomie 9 422 227 zł.
Organizacja zarobiła 1 212 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 201 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 703 zł w 2023 roku
• 52 964 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Diolut wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.