iTeamly to europejski dom technologiczny, który specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania oraz outsourcingu zespołów inżynierskich. Został zbudowany z myślą o najwyższej jakości, zatrudniając utalentowanych programistów oraz doświadczonych menedżerów. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, znanym jako centrum technologiczne Europy, co pozwala na korzystanie z lokalnych zasobów, w tym 254 tysięcy deweloperów oprogramowania oraz 68 tysięcy studentów kierunków ICT rocznie. iTeamly wyróżnia się w branży dzięki atrybutom takim jak zgodność z rygorystycznymi regulacjami UE, biegłość w języku angielskim oraz doskonała infrastruktura. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, obejmujące audyty i konsultacje dotyczące architektury chmurowej, rozwój aplikacji, a także pomoc w zakładaniu centrów inżynieryjnych IT. Ponadto, iTeamly kładzie duży nacisk na wartości inżynieryjne, które promują kulturę odpowiedzialności, współpracę oraz stalą chęć nauki i rozwoju, co przekłada się na efektywność i satysfakcję klientów. Klienci cenią sobie szybkie podejście zespołu oraz ich umiejętność dostosowywania się do potrzeb biznesowych, co jest potwierdzeniem sukcesu i reputacji firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iteamly osiągnęła 4 809 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 789 302 zł. Pozostałe przychody to 20 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 672 562 zł.
Zysk netto wyniósł 116 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 404 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 809 652 zł w 2023 roku.
• 2 843 032 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 740 zł w 2023 roku.
• 56 041 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iteamly wynosi 3 806 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 335 zł a 12 024 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 903 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 806 729 zł w 2023 roku.
• 2 165 298 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteamly wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 490
zł.
Koszty operacyjne Iteamly wyniosły 4 649 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 490 zł w 2023 roku
• 120 097 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iteamly wyniosła 1 182 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 182 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 004 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 368 zł w 2023 roku.
• 859 134 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iteamly wyniosły 1 004 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 004 588 zł w 2023 roku
• 798 093 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iteamly wykazała przychody na poziomie 4 809 652 zł.
Organizacja zarobiła 129 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 367 zł w 2023 roku
• 6891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Iteamly wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Pmf19 W Organizacji
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Fundacja Rodzinna Gb315 W Organizacji
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Misiak Tomasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Pmf19 W Organizacji (45% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Gb315 W Organizacji (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2022 do 31.01.2025:
• Gerlasys (45% udziałów)
• Betralem (45% udziałów)