Organizacja Gama-lublin osiągnęła 6 754 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 719 739 zł. Pozostałe przychody to 35 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 350 580 zł.
Zysk netto wyniósł 1 369 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 804 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 754 772 zł w 2022 roku.
• 14 558 784 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -358 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 369 159 zł w 2022 roku.
• 1 727 478 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gama-lublin wynosi 11 100 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 930 zł a 19 168 232 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 814 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 100 749 zł w 2022 roku.
• 17 915 129 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama-lublin wyniosła 9 229 424 zł.
a
ktywa trwałe to 720 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 509 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 229 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 494 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 734 850 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -658 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 229 424 zł w 2022 roku.
• 9 888 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama-lublin wyniosły 7 734 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 229 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -421 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 734 850 zł w 2022 roku
• 8 155 864 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gama-lublin wykazała przychody na poziomie 6 754 772 zł.
Organizacja zarobiła 1 642 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 273 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 369 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 832 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gama-lublin wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.