Organizacja Aw logistyka osiągnęła 58 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 910 zł.
Zysk netto wyniósł 18 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 239 zł w 2024 roku.
• 32 406 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 329 zł w 2024 roku.
• -126 655 zł w 2023 roku.
• -4283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aw logistyka wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Aw logistyka wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aw logistyka wynosi 112 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 256 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 141 zł w 2024 roku.
• 21 604 zł w 2023 roku.
• 4288 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aw logistyka wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aw logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7743
zł.
Koszty operacyjne Aw logistyka wyniosły 38 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7743 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aw logistyka wyniosła 3 116 252 zł.
a
ktywa trwałe to 2 883 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -102 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 116 252 zł w 2024 roku.
• 3 096 996 zł w 2023 roku.
• 2 008 893 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aw logistyka wyniosły 3 218 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 072 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 861 zł w 2024 roku
• 3 217 933 zł w 2023 roku
• 2 003 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aw logistyka wykazała przychody na poziomie 58 239 zł.
Organizacja zarobiła 19 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1017 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku