Organizacja Invenium osiągnęła 45 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 826 zł. Pozostałe przychody to 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 549 zł.
Strata netto wyniosła 24 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 113 zł w 2024 roku.
• 224 991 zł w 2023 roku.
• 91 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 723 zł w 2024 roku.
• 35 104 zł w 2023 roku.
• 14 805 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invenium wynosi 41 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 611 zł w 2024 roku.
• 320 489 zł w 2023 roku.
• 135 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282
zł.
Koszty operacyjne Invenium wyniosły 69 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 zł w 2024 roku
• 64 161 zł w 2023 roku
• 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invenium wyniosła 24 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 934 zł w 2024 roku.
• 52 745 zł w 2023 roku.
• 26 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -161%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invenium wyniosły 9553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9553 zł w 2024 roku
• 12 641 zł w 2023 roku
• 6304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invenium wykazała przychody na poziomie 45 113 zł.
Organizacja zarobiła -24 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4612 zł w 2023 roku
• 2444 zł w 2022 roku