Organizacja Matczak osiągnęła 62 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7896 zł.
Zysk netto wyniósł 54 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 730 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 834 zł w 2023 roku.
• -13 511 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matczak wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Matczak wynosi 60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matczak wynosi 292 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 992 zł a 767 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 150 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matczak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Matczak wyniosły 2427
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matczak wyniosła 930 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 930 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 863 zł w 2023 roku.
• 732 445 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matczak wyniosły 889 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 540 zł w 2023 roku
• 745 956 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matczak wykazała przychody na poziomie 62 730 zł.
Organizacja zarobiła 60 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku