Przychody operacyjne wyniosły 67 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 075 zł.
Zysk netto wyniósł 35 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 467 zł w 2023 roku.
• 63 921 zł w 2022 roku.
• 61 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 392 zł w 2023 roku.
• 29 743 zł w 2022 roku.
• 32 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mwp wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Mwp wynosi 43 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 939 zł w
2023 roku.
• 32 746 zł w
2022 roku.
• 35 486 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 189 zł w
2023 roku.
• 36 996 zł w
2022 roku.
• 39 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mwp wynosi 283 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 014 zł a 517 408 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -61 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 559 zł w 2023 roku.
• 288 178 zł w 2022 roku.
• 316 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mwp wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mwp wyniosły 28 528
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mwp wyniosła 131 455 zł.
a
ktywa trwałe to 97 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 455 zł w 2023 roku.
• 170 912 zł w 2022 roku.
• 196 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mwp wyniosły 2103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2103 zł w 2023 roku
• 2125 zł w 2022 roku
• 2227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mwp wykazała przychody na poziomie 67 467 zł.
Organizacja zarobiła 38 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3536 zł w 2023 roku
• 2987 zł w 2022 roku
• 3194 zł w 2021 roku