Organizacja Fast & trust p. rogala w. sokołowski osiągnęła 3 057 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 026 695 zł. Pozostałe przychody to 30 640 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 100 933 zł.
Zysk netto wyniósł 1 925 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -394 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 057 335 zł w 2024 roku.
• 4 013 705 zł w 2023 roku.
• 4 258 876 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -732 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 925 763 zł w 2024 roku.
• 2 217 959 zł w 2023 roku.
• 2 539 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fast & trust p. rogala w. sokołowski wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA Fast & trust p. rogala w. sokołowski wynosi 3,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
380 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 010 161 zł w
2024 roku.
• 3 405 066 zł w
2023 roku.
• 4 091 818 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
380 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 010 161 zł w
2024 roku.
• 3 405 066 zł w
2023 roku.
• 4 091 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fast & trust p. rogala w. sokołowski wynosi 15 098 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 586 002 zł a 28 571 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 934 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 098 364 zł w 2024 roku.
• 15 460 408 zł w 2023 roku.
• 17 017 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fast & trust p. rogala w. sokołowski wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fast & trust p. rogala w. sokołowski wyniosły 16 534
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 90 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fast & trust p. rogala w. sokołowski wyniosła 30 403 594 zł.
a
ktywa trwałe to 26 966 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 436 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 403 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 142 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 260 807 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 667 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 403 594 zł w 2024 roku.
• 28 618 794 zł w 2023 roku.
• 28 743 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fast & trust p. rogala w. sokołowski wyniosły 23 260 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 403 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 260 807 zł w 2024 roku
• 23 401 769 zł w 2023 roku
• 23 384 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fast & trust p. rogala w. sokołowski wykazała przychody na poziomie 3 057 335 zł.
Organizacja zarobiła 2 157 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 925 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 577 zł w 2024 roku
• 485 227 zł w 2023 roku
• 628 476 zł w 2022 roku