Organizacja Abr rafał borowiec osiągnęła 3 177 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 146 606 zł. Pozostałe przychody to 30 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 218 889 zł.
Zysk netto wyniósł 1 927 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 588 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 177 027 zł w 2023 roku.
• 7 840 914 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 963 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 927 717 zł w 2023 roku.
• 3 097 613 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abr rafał borowiec wynosi 13 598 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 769 747 zł a 26 988 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 799 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 598 632 zł w 2023 roku.
• 19 941 687 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Abr rafał borowiec wynosi 1,36%. To oznacza, że istnieje 1,36% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,36% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
• 1,40% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abr rafał borowiec wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abr rafał borowiec wyniosła 5 683 560 zł.
a
ktywa trwałe to 279 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 404 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 683 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 026 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 841 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 683 560 zł w 2023 roku.
• 5 184 760 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abr rafał borowiec wyniosły 657 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 683 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 230 zł w 2023 roku
• 2 086 147 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abr rafał borowiec wykazała przychody na poziomie 3 177 027 zł.
Organizacja zarobiła 2 134 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 927 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 738 zł w 2023 roku
• 307 211 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku