Organizacja Dbaj o pszczoły osiągnęła 813 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 341 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 972 zł.
Zysk netto wyniósł 78 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 358 zł w 2024 roku.
• 764 150 zł w 2023 roku.
• 167 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 369 zł w 2024 roku.
• 102 zł w 2023 roku.
• 57 379 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dbaj o pszczoły wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Dbaj o pszczoły wynosi 96 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dbaj o pszczoły wynosi 965 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 387 zł a 2 033 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 965 101 zł w 2024 roku.
• 560 453 zł w 2023 roku.
• 391 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dbaj o pszczoły wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 537
zł.
Koszty operacyjne Dbaj o pszczoły wyniosły 726 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 537 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dbaj o pszczoły wyniosła 426 828 zł.
a
ktywa trwałe to 35 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 828 zł w 2024 roku.
• 169 510 zł w 2023 roku.
• 76 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dbaj o pszczoły wyniosły 280 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 978 zł w 2024 roku
• 102 029 zł w 2023 roku
• 9381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dbaj o pszczoły wykazała przychody na poziomie 813 358 zł.
Organizacja zarobiła 86 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8447 zł w 2024 roku
• 590 zł w 2023 roku
• 5719 zł w 2022 roku
Organizacja Dbaj o pszczoły wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.