Organizacja Biuro architektoniczne osiągnęła 616 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 661 444 zł.
Strata netto wyniosła 44 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 736 zł w 2023 roku.
• 109 801 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 707 zł w 2023 roku.
• -271 161 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro architektoniczne wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Biuro architektoniczne wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro architektoniczne wynosi 411 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 541 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 158 zł w 2023 roku.
• 73 201 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro architektoniczne wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 572
zł.
Koszty operacyjne Biuro architektoniczne wyniosły 660 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 572 zł w 2023 roku
• 251 183 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro architektoniczne wyniosła 760 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 760 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -310 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 760 273 zł w 2023 roku.
• 114 855 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro architektoniczne wyniosły 1 071 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 760 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 535 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 142 zł w 2023 roku
• 381 016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 332% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro architektoniczne wykazała przychody na poziomie 616 736 zł.
Organizacja zarobiła -44 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku