Organizacja Arca - architekci & consultanci osiągnęła 548 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 547 178 zł. Pozostałe przychody to 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 250 zł.
Strata netto wyniosła 82 072 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 121 zł w 2023 roku.
• 1 014 211 zł w 2022 roku.
• 233 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 072 zł w 2023 roku.
• 118 434 zł w 2022 roku.
• 120 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arca - architekci & consultanci wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Arca - architekci & consultanci wynosi -82 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 282 zł w
2023 roku.
• 122 178 zł w
2022 roku.
• -7058 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 282 zł w
2023 roku.
• 122 178 zł w
2022 roku.
• -7058 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arca - architekci & consultanci wynosi 400 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 370 302 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 704 zł w 2023 roku.
• 1 246 722 zł w 2022 roku.
• 164 092 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arca - architekci & consultanci wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 610 zł w 2023 roku
• 117 704 zł w 2022 roku
• 92 963 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arca - architekci & consultanci wyniosła 71 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 831 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 884 zł w 2023 roku.
• 186 762 zł w 2022 roku.
• 40 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -174%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arca - architekci & consultanci wyniosły 24 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 831 zł w 2023 roku
• 57 636 zł w 2022 roku
• 30 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arca - architekci & consultanci wykazała przychody na poziomie 548 121 zł.
Organizacja zarobiła -82 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7976 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku