Organizacja Digital evolution osiągnęła 61 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 605 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 672 zł.
Strata netto wyniosła 9068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 675 zł w 2024 roku.
• 182 104 zł w 2023 roku.
• 19 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9068 zł w 2024 roku.
• 74 126 zł w 2023 roku.
• -49 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digital evolution wynosi 56 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 154 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 864 zł w 2024 roku.
• 440 454 zł w 2023 roku.
• 13 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital evolution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 213
zł.
Koszty operacyjne Digital evolution wyniosły 66 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 213 zł w 2024 roku
• 23 535 zł w 2023 roku
• 18 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digital evolution wyniosła 41 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 475 zł w 2024 roku.
• 48 077 zł w 2023 roku.
• 33 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digital evolution wyniosły 20 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 479 zł w 2024 roku
• 18 012 zł w 2023 roku
• 77 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digital evolution wykazała przychody na poziomie 61 675 zł.
Organizacja zarobiła -7141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1927 zł w 2024 roku
• 6683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Digital evolution wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.