Projektowanie i realizacja energooszczędnych konstrukcji
Specjalizacja w szerokim zakresie materiałów izolacyjnych
Indywidualne doradztwo i dostosowywanie produktów do potrzeb klienta
Usługi dostępne w całej Polsce, z siedzibą w Poznaniu
Eneroo Mateusz Grobelny to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemu STEICO, oferująca kompleksowe usługi w zakresie projektowania budynków. Główna oferta obejmuje różnorodne rozwiązania izolacyjne, które przyczyniają się do tworzenia energooszczędnych i ekologicznych domów. Dzięki produktom STEICO, klienci mogą wybudować nowoczesne budynki, które charakteryzują się nie tylko wysoką efektywnością energetyczną, ale także minimalnym wpływem na środowisko. W bogatej ofercie znajdują się płyty izolacyjne, maty termoizolacyjne oraz systemy wdmuchiwanego ocieplenia, które można stosować w dachu, stropie, poddaszu oraz ścianach. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, zapewniając fachowe doradztwo i możliwość dostosowania produktów do specyficznych potrzeb projektowych. Eneroo świadczy usługi nie tylko w Poznaniu, ale także w innych rejonach Polski, zapewniając profesjonalizm oraz dbałość o detale w każdym etapie realizacji inwestycji. W zamyśle firmy leży promowanie ekologicznych standardów budownictwa, co jest odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eneroo mateusz grobelny osiągnęła 23 447 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 423 642 zł. Pozostałe przychody to 24 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 095 300 zł.
Zysk netto wyniósł 1 328 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 815 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 447 949 zł w 2024 roku.
• 20 997 224 zł w 2023 roku.
• 17 178 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 328 341 zł w 2024 roku.
• 1 002 609 zł w 2023 roku.
• 918 275 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eneroo mateusz grobelny wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Eneroo mateusz grobelny wynosi 1,66 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneroo mateusz grobelny wynosi 22 660 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 715 376 zł a 58 619 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 553 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 660 708 zł w 2024 roku.
• 20 714 871 zł w 2023 roku.
• 17 465 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneroo mateusz grobelny wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 275
zł.
Koszty operacyjne Eneroo mateusz grobelny wyniosły 21 799 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 275 zł w 2024 roku
• 21 901 zł w 2023 roku
• 4182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneroo mateusz grobelny wyniosła 3 201 518 zł.
a
ktywa trwałe to 261 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 939 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 201 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 287 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 067 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 201 518 zł w 2024 roku.
• 5 174 334 zł w 2023 roku.
• 4 243 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneroo mateusz grobelny wyniosły 914 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 201 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 350 zł w 2024 roku
• 1 565 953 zł w 2023 roku
• 1 122 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneroo mateusz grobelny wykazała przychody na poziomie 23 447 949 zł.
Organizacja zarobiła 1 642 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 328 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 231 zł w 2024 roku
• 238 008 zł w 2023 roku
• 239 209 zł w 2022 roku
Organizacja Eneroo mateusz grobelny wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki