Budowa i sprzedaż domów szeregowych oraz bliźniaczych
Wynajem mieszkań w regionie Namysłowa i Kluczborka
Sprzedaż działek pod zabudowę przemysłową i mieszkalną
Współpraca z renomowanymi wykonawcami oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
Gwarancja efektywności energetycznej budynków
DomyKepno Czajkowski to firma działająca na rynku budowlanym od 1998 roku, z siedzibą w Kępnie, specjalizująca się w budowie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Doświadczenie oraz wieloletnia obecność na rynku pozwoliły jej na zdobycie zaufania klientów oraz stabilnej pozycji w branży. W ofercie znajdują się nowoczesne domy szeregowe oraz bliźniacze, które są wyróżniane atrakcyjną ceną oraz wysoką jakością wykonania. W procesie budowy wykorzystywane są jedynie sprawdzone materiały oraz współpracuje się z renomowanymi wykonawcami. Firma oferuje również działki i grunty przeznaczone pod zabudowę, zarówno usługową, jak i mieszkalną. Do jej atutów należy również dbałość o energetyczną efektywność budynków, co przekłada się na komfort użytkowania nieruchomości przez wiele lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domykepno czajkowski osiągnęła 706 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 706 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 352 zł.
Zysk netto wyniósł 109 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 706 353 zł w 2023 roku.
• 2 205 642 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 002 zł w 2023 roku.
• 520 145 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domykepno czajkowski wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Domykepno czajkowski wynosi 264 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domykepno czajkowski wynosi 2 442 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 059 530 zł a 8 188 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 203 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 442 345 zł w 2023 roku.
• 3 977 869 zł w 2022 roku.
• 36 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domykepno czajkowski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2434
zł.
Koszty operacyjne Domykepno czajkowski wyniosły 465 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2434 zł w 2023 roku
• 567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domykepno czajkowski wyniosła 4 018 948 zł.
a
ktywa trwałe to 749 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 269 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 018 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 047 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 699 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -997 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 018 948 zł w 2023 roku.
• 4 337 156 zł w 2022 roku.
• 6 013 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domykepno czajkowski wyniosły 1 971 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 018 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 996 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 699 zł w 2023 roku
• 3 768 010 zł w 2022 roku
• 5 965 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domykepno czajkowski wykazała przychody na poziomie 706 353 zł.
Organizacja zarobiła 134 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 575 zł w 2023 roku
• 122 033 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domykepno czajkowski wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki