Organizacja Kształtosfera.pl osiągnęła 355 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 317 zł. Pozostałe przychody to 118 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 456 zł.
Zysk netto wyniósł 4861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 454 zł w 2022 roku.
• 404 268 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4861 zł w 2022 roku.
• 104 571 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kształtosfera.pl wynosi 256 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 888 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -431 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 412 zł w 2022 roku.
• 687 795 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kształtosfera.pl wyniosła 318 591 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 240 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -476 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 591 zł w 2022 roku.
• 275 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kształtosfera.pl wyniosły 794 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 250%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 989 zł w 2022 roku
• 728 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 250% w 2022 roku
• 264% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kształtosfera.pl wykazała przychody na poziomie 355 454 zł.
Organizacja zarobiła 15 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kształtosfera.pl wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.