Organizacja Żuraw plus osiągnęła 451 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 075 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 545 zł.
Zysk netto wyniósł 63 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 081 zł w 2024 roku.
• 430 366 zł w 2023 roku.
• 377 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 530 zł w 2024 roku.
• 128 817 zł w 2023 roku.
• 101 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żuraw plus wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Żuraw plus wynosi 75 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żuraw plus wynosi 871 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
316 487 zł a 1 687 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 329 zł w 2024 roku.
• 1 071 018 zł w 2023 roku.
• 830 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuraw plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 695
zł.
Koszty operacyjne Żuraw plus wyniosły 378 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 695 zł w 2024 roku
• 93 945 zł w 2023 roku
• 66 240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żuraw plus wyniosła 431 412 zł.
a
ktywa trwałe to 14 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 412 zł w 2024 roku.
• 388 944 zł w 2023 roku.
• 285 763 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żuraw plus wyniosły 9429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9429 zł w 2024 roku
• 30 491 zł w 2023 roku
• 56 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żuraw plus wykazała przychody na poziomie 451 081 zł.
Organizacja zarobiła 72 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8949 zł w 2024 roku
• 14 068 zł w 2023 roku
• 11 459 zł w 2022 roku
Organizacja Żuraw plus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.