Organizacja Origo data osiągnęła 195 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 360 zł. Pozostałe przychody to 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 593 zł.
Zysk netto wyniósł 148 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 963 zł w 2024 roku.
• 155 323 zł w 2023 roku.
• 61 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 767 zł w 2024 roku.
• 118 105 zł w 2023 roku.
• 41 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Origo data wynosi 841 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 325 zł a 2 082 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 841 034 zł w 2024 roku.
• 668 298 zł w 2023 roku.
• 243 629 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Origo data wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7800
zł.
Koszty operacyjne Origo data wyniosły 32 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7800 zł w 2024 roku
• 7100 zł w 2023 roku
• 5500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Origo data wyniosła 154 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 576 zł w 2024 roku.
• 133 995 zł w 2023 roku.
• 58 341 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Origo data wyniosły 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 zł w 2024 roku
• 10 889 zł w 2023 roku
• 11 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Origo data wykazała przychody na poziomie 195 963 zł.
Organizacja zarobiła 163 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 713 zł w 2024 roku
• 11 612 zł w 2023 roku
• 4275 zł w 2022 roku
Organizacja Origo data wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.