GAMPERFORMANCE to firma inżynieryjna specjalizująca się w obszarze tuningu oraz produkcji części samochodowych, ukierunkowana na uzyskiwanie lepszych parametrów wydajnościowych pojazdów. Wykorzystując dogłębną wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki oraz elektroniki, GAMPERFORMANCE projektuje i wykonuje różnorodne części, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma nie tylko koncentruje się na masowej produkcji, ale także oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem i usprawnieniem pojazdów, co czyni ją konkurencyjną na rynku. W GAMPERFORMANCE kluczowe wartości to analiza danych oraz podejście oparte na statystyce, co pozwala na precyzyjne tworzenie rozwiązań inżynieryjnych na najwyższym poziomie. W zakresie usług wyróżniają się m.in. produkcja niestandardowych części, poprawa układów przekładni, a także tunning jednostek ECU. Dzięki zaawansowanym możliwościom cyfrowego projektowania, takim jak CAD/CAM, firma zapewnia kompleksową obsługę od pomysłu po gotowy produkt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamperformance osiągnęła 243 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 960 zł. Pozostałe przychody to 14 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 655 zł.
Zysk netto wyniósł 20 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 661 zł w 2023 roku.
• 210 581 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 306 zł w 2023 roku.
• 17 194 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamperformance wynosi 286 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 125 zł a 609 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 787 zł w 2023 roku.
• 237 061 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamperformance wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4000
zł.
Koszty operacyjne Gamperformance wyniosły 192 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamperformance wyniosła 171 169 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 122 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 169 zł w 2023 roku.
• 56 032 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamperformance wyniosły 113 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 669 zł w 2023 roku
• 18 837 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamperformance wykazała przychody na poziomie 243 661 zł.
Organizacja zarobiła 22 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2554 zł w 2023 roku
• 2053 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gamperformance wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.