Organizacja Grajper osiągnęła 260 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 001 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 783 zł.
Zysk netto wyniósł 11 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 012 zł w 2024 roku.
• 324 765 zł w 2023 roku.
• 492 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 218 zł w 2024 roku.
• -97 930 zł w 2023 roku.
• 131 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grajper wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Grajper wynosi 27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grajper wynosi 255 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 176 zł a 650 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 391 zł w 2024 roku.
• 245 273 zł w 2023 roku.
• 955 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grajper wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 000
zł.
Koszty operacyjne Grajper wyniosły 232 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 000 zł w 2024 roku
• 312 807 zł w 2023 roku
• 218 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grajper wyniosła 384 062 zł.
a
ktywa trwałe to 106 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 062 zł w 2024 roku.
• 292 132 zł w 2023 roku.
• 382 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grajper wyniosły 334 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 494 zł w 2024 roku
• 253 782 zł w 2023 roku
• 246 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grajper wykazała przychody na poziomie 260 012 zł.
Organizacja zarobiła 26 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 744 zł w 2024 roku
• 15 258 zł w 2023 roku
• 15 629 zł w 2022 roku
Organizacja Grajper wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.