Organizacja Ledon osiągnęła 3 304 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 304 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 920 480 zł.
Zysk netto wyniósł 383 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 652 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 304 250 zł w 2023 roku.
• 1 450 799 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 769 zł w 2023 roku.
• 110 313 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledon wynosi 4 112 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 312 zł a 8 260 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 056 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 112 221 zł w 2023 roku.
• 1 494 938 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledon wyniosła 771 967 zł.
a
ktywa trwałe to 12 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 499 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 967 zł w 2023 roku.
• 370 868 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledon wyniosły 272 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 884 zł w 2023 roku
• 255 555 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledon wykazała przychody na poziomie 3 304 250 zł.
Organizacja zarobiła 426 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 473 zł w 2023 roku
• 15 447 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ledon wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.