Intuicyjny kreator neonów do samodzielnego projektowania
Szybka realizacja zamówień do 15 dni roboczych
Unikalne projekty dostosowane do przestrzeni klienta
Wieloletnie doświadczenie w reklamie świetlnej
LEDON to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży neonów LED, które są projektowane na zamówienie dla różnorodnych klientów, w tym dużych i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym neony do pokoju dziecięcego, dekoracje weselne oraz wyróżniające logotypy dla biznesów. Zespół LEDON wyróżnia się na rynku dzięki unikalnemu stylowi projektowania, zwracaniu uwagi na detale oraz solidnemu wykonaniu. Dzięki intuicyjnym narzędziom, takim jak kreator neonów, klienci mogą samodzielnie projektować swoje zamówienia, wybierając styl, rozmiar oraz kolor. LEDON zapewnia szybki czas realizacji zamówień, wynoszący maksymalnie 15 dni roboczych. Organizacja ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży reklamy świetlnej, co pozwala im na profesjonalne doradztwo oraz realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Współprace z różnymi firmami, w tym z branży architektonicznej i eventowej, świadczą o ich umiejętności dostosowania oświetlenia do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledon osiągnęła 3 304 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 304 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 920 480 zł.
Zysk netto wyniósł 383 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 652 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 304 250 zł w 2023 roku.
• 1 450 799 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 769 zł w 2023 roku.
• 110 313 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledon wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Ledon wynosi 440 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledon wynosi 4 112 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 312 zł a 8 260 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 056 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 112 221 zł w 2023 roku.
• 1 494 938 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 769
zł.
Koszty operacyjne Ledon wyniosły 2 865 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
300 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 769 zł w 2023 roku
• 351 515 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledon wyniosła 771 967 zł.
a
ktywa trwałe to 12 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 499 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 967 zł w 2023 roku.
• 370 868 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledon wyniosły 272 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 884 zł w 2023 roku
• 255 555 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledon wykazała przychody na poziomie 3 304 250 zł.
Organizacja zarobiła 426 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 473 zł w 2023 roku
• 15 447 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ledon wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rytel Mikołaj
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.