Organizacja Mucha nieruchomości osiągnęła 3 400 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 152 036 zł. Pozostałe przychody to 248 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 535 835 zł.
Zysk netto wyniósł 616 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 700 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 400 568 zł w 2023 roku.
• 3 092 617 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 201 zł w 2023 roku.
• 674 456 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mucha nieruchomości wynosi 7 769 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 037 941 zł a 16 202 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 849 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 769 791 zł w 2023 roku.
• 7 335 360 zł w 2022 roku.
• 2 069 948 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mucha nieruchomości wyniosła 21 941 802 zł.
a
ktywa trwałe to 17 467 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 474 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 941 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 050 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 891 214 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 907 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 941 802 zł w 2023 roku.
• 22 545 663 zł w 2022 roku.
• 25 757 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mucha nieruchomości wyniosły 17 891 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 941 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 553 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 891 214 zł w 2023 roku
• 19 111 276 zł w 2022 roku
• 22 997 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mucha nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 400 568 zł.
Organizacja zarobiła 783 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 920 zł w 2023 roku
• 217 571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mucha nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mucha Tomasz
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mucha Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mucha Tomasz (50% udziałów)
• Mucha Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2022 do 30.09.2022:
• Mucha Tomasz (50% udziałów)
• Mucha Marek (50% udziałów)