Oferta dla różnych branż: biopaliwa, podkłady zwierzęce
Zaufanie i długotrwałe relacje z klientami
BHZ WOOD SP. Z.O.O to wiodący dostawca biopaliw w Polsce, oferujący szeroki asortyment produktów z drewna, takich jak pelety, brykiety, węgiel drzewny oraz drewno kominkowe. Firma wyróżnia się lokalną produkcją biopaliw, co nie tylko zmniejsza koszty transportu, ale również korzystnie wpływa na redukcję emisji CO2. Produkty BHZ WOOD są certyfikowane na poziomie A1, a ich jakość potwierdzają znane standardy takie jak ENplus®, FSC® i BSL. W ofercie znajdują się także różnorodne akcesoria, takie jak podkłady dla zwierząt i torf dla kotów, co sprawia, że firma dostarcza rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu. BHZ WOOD stawia na dzięk zgromadzonego doświadczenia w branży oraz na doskonałe relacje z klientami, koncentrując się na niezawodności, jakości, wartości i spójności dostaw. Dzięki tym wartościom firma zyskała zaufanie na rynku, dostarczając produkty do hurtowników i detalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bhz wood osiągnęła 25 407 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 790 997 zł. Pozostałe przychody to 616 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 788 426 zł.
Zysk netto wyniósł 2571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 349 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 407 830 zł w 2024 roku.
• 29 974 138 zł w 2023 roku.
• 36 723 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2571 zł w 2024 roku.
• 6 396 930 zł w 2023 roku.
• 13 681 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bhz wood wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Bhz wood wynosi 348 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
367 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 224 zł w
2024 roku.
• 5 933 795 zł w
2023 roku.
• 13 299 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
198 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 279 zł w
2024 roku.
• 6 424 985 zł w
2023 roku.
• 13 654 023 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bhz wood wynosi 32 466 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 707 zł a 82 759 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 758 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 466 172 zł w 2024 roku.
• 61 085 885 zł w 2023 roku.
• 89 924 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bhz wood wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 290 015
zł.
Koszty operacyjne Bhz wood wyniosły 25 066 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 277 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 290 015 zł w 2024 roku
• 5 304 013 zł w 2023 roku
• 4 536 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bhz wood wyniosła 29 831 046 zł.
a
ktywa trwałe to 3 062 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 769 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 831 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 689 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 141 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 765 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 831 046 zł w 2024 roku.
• 31 726 408 zł w 2023 roku.
• 32 198 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bhz wood wyniosły 9 141 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 831 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 928 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 141 264 zł w 2024 roku
• 11 039 197 zł w 2023 roku
• 17 908 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bhz wood wykazała przychody na poziomie 25 407 830 zł.
Organizacja zarobiła 17 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 489 zł w 2024 roku
• 9149 zł w 2023 roku
• 9204 zł w 2022 roku
Organizacja Bhz wood wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brózda Tomasz
posiada 184 udziałów, które stanowią 91.1% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest
Brózda Tomasz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2022 do 11.04.2022
był Brózda Tomasz
kontrolując 99% udziałów.