Organizacja Duotones osiągnęła 271 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 818 zł.
Zysk netto wyniósł 89 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 714 zł w 2023 roku.
• 39 286 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 897 zł w 2023 roku.
• -26 280 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duotones wynosi 592 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 463 zł a 1 258 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 191 zł w 2023 roku.
• 26 191 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duotones wyniosła 148 521 zł.
a
ktywa trwałe to 39 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 521 zł w 2023 roku.
• 64 222 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duotones wyniosły 79 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 904 zł w 2023 roku
• 85 502 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duotones wykazała przychody na poziomie 271 714 zł.
Organizacja zarobiła 96 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Duotones wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sereda Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.