Organizacja Geodezja sieroń osiągnęła 915 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 794 170 zł.
Zysk netto wyniósł 120 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 152 zł w 2023 roku.
• 716 138 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 982 zł w 2023 roku.
• 125 781 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodezja sieroń wynosi 1 282 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 822 zł a 2 287 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 282 852 zł w 2023 roku.
• 1 078 633 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodezja sieroń wyniosła 382 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 890 zł w 2023 roku.
• 344 551 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodezja sieroń wyniosły 131 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 127 zł w 2023 roku
• 213 770 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodezja sieroń wykazała przychody na poziomie 915 152 zł.
Organizacja zarobiła 133 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 203 zł w 2023 roku
• 13 296 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geodezja sieroń wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sieroń Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.