Organizacja Itservicegroup osiągnęła 314 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 172 zł.
Zysk netto wyniósł 9571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 743 zł w 2024 roku.
• 318 863 zł w 2023 roku.
• 259 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9571 zł w 2024 roku.
• 30 204 zł w 2023 roku.
• -22 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itservicegroup wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Itservicegroup wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itservicegroup wynosi 264 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 627 zł a 786 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 740 zł w 2024 roku.
• 342 840 zł w 2023 roku.
• 172 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itservicegroup wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itservicegroup wyniosły 302 020
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itservicegroup wyniosła 84 899 zł.
a
ktywa trwałe to 60 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 899 zł w 2024 roku.
• 175 136 zł w 2023 roku.
• 42 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itservicegroup wyniosły 62 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 729 zł w 2024 roku
• 162 537 zł w 2023 roku
• 60 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itservicegroup wykazała przychody na poziomie 314 743 zł.
Organizacja zarobiła 10 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 zł w 2024 roku
• 4981 zł w 2023 roku
• 116 zł w 2022 roku
Organizacja Itservicegroup wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Liszka Edyta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Liszka Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.