ARCO Invest to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych oraz usług związanych z architekturą i konstrukcją. Oferuje szeroki wachlarz usług od robót ogólnobudowlanych, przez nadzory budowlane, aż po sporządzanie certyfikatów energetycznych. Dzięki elastycznemu podejściu, ARCO Invest potrafi zrealizować inwestycje od pomysłu aż po ich ukończenie, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla inwestorów szukających kompleksowej obsługi. Zespół firmy nie tylko dostarcza usługi budowlane, ale również angażuje się w nadzór autorski oraz inspektorski, zapewniając pełną kontrolę jakości na każdym etapie realizacji. Dodatkowo, realizuje przeglądy techniczne budynków, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. ARCO Invest wyróżnia się na rynku budowlanym dzięki swojej uniwersalności i doświadczeniu w realizacji projektów zarówno własnych, jak i na zlecenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arco invest osiągnęła 3 134 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 134 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 760 174 zł.
Zysk netto wyniósł 374 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 567 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 134 317 zł w 2023 roku.
• 1 489 494 zł w 2022 roku.
• 176 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 143 zł w 2023 roku.
• 50 201 zł w 2022 roku.
• 117 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arco invest wynosi 3 987 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
401 742 zł a 7 835 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 993 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 987 858 zł w 2023 roku.
• 1 314 936 zł w 2022 roku.
• 670 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arco invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 326 740
zł.
Koszty operacyjne Arco invest wyniosły 2 760 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 326 740 zł w 2023 roku
• 178 892 zł w 2022 roku
• 9875 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arco invest wyniosła 761 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 808 zł w 2023 roku.
• 279 335 zł w 2022 roku.
• 156 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arco invest wyniosły 226 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 151 zł w 2023 roku
• 117 821 zł w 2022 roku
• 45 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arco invest wykazała przychody na poziomie 3 134 317 zł.
Organizacja zarobiła 374 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arco invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.