Organizacja 3d phoenix dental osiągnęła 896 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 481 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 660 zł.
Zysk netto wyniósł 137 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 482 zł w 2023 roku.
• 27 559 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 821 zł w 2023 roku.
• 18 913 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d phoenix dental wynosi 1 270 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 300 zł a 2 241 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 240 zł w 2023 roku.
• 111 957 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d phoenix dental wyniosła 329 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 181 zł w 2023 roku.
• 26 333 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d phoenix dental wyniosły 167 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 447 zł w 2023 roku
• 2420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d phoenix dental wykazała przychody na poziomie 896 482 zł.
Organizacja zarobiła 151 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 978 zł w 2023 roku
• 1870 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3d phoenix dental wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.