Organizacja Walwes osiągnęła 1 709 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 682 345 zł. Pozostałe przychody to 27 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 637 145 zł.
Zysk netto wyniósł 45 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 483 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 709 806 zł w 2022 roku.
• 1 225 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 201 zł w 2022 roku.
• -15 495 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walwes wynosi 1 587 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 621 zł a 4 274 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 587 294 zł w 2022 roku.
• 1 048 067 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walwes wyniosła 944 760 zł.
a
ktywa trwałe to 458 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 486 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 760 zł w 2022 roku.
• 584 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walwes wyniosły 589 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 265 zł w 2022 roku
• 276 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walwes wykazała przychody na poziomie 1 709 806 zł.
Organizacja zarobiła 48 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3334 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Walwes wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.