Przychody operacyjne wyniosły 55 500 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 670 zł.
Strata netto wyniosła 3170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 771 zł w 2024 roku.
• 35 400 zł w 2023 roku.
• 27 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3170 zł w 2024 roku.
• -2072 zł w 2023 roku.
• 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apj wynosi 37 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 139 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 181 zł w 2024 roku.
• 25 876 zł w 2023 roku.
• 22 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1600
zł.
Koszty operacyjne Apj wyniosły 57 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1600 zł w 2024 roku
• 1603 zł w 2023 roku
• 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apj wyniosła 70 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 57 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 093 zł w 2024 roku.
• 89 622 zł w 2023 roku.
• 63 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,339%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 779.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apj wyniosły 70 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 228 zł w 2024 roku
• 86 588 zł w 2023 roku
• 58 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apj wykazała przychody na poziomie 55 771 zł.
Organizacja zarobiła -3004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 zł w 2024 roku
• 180 zł w 2023 roku
• 288 zł w 2022 roku