ISR POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000939465

Podsumowanie

aktywa

597 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-159 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. OPOLSKA, 23

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2021-12-17

Rozpoczęcie działalności

2021-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info@isr-fliegengitter.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isr polen osiągnęła 1 223 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 214 791 zł. Pozostałe przychody to 9148 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 374 003 zł.

Strata netto wyniosła 159 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 939 zł w 2024 roku.
• 2 677 487 zł w 2023 roku.
• 741 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 213 zł w 2024 roku.
• 458 786 zł w 2023 roku.
• 68 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

741062.64

68084.18

741062.64

68084.18

2677487.13

458785.87

1223938.64

-159212.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isr polen wynosi -140 tys. zł.

EBITDA Isr polen wynosi -140 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isr polen wynosi 1 095 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 059 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 095 452 zł w 2024 roku.
• 4 019 037 zł w 2023 roku.
• 821 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54813.13

821191.61

1852656.6

54813.13

821191.61

1852656.6

398902.54

4019037.44

6693717.82

0

1095452.17

3059846.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isr polen wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 385 zł.

Koszty operacyjne Isr polen wyniosły 1 354 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 385 zł w 2024 roku
• 37 072 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isr polen wyniosła 596 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 596 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 596 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 596 566 zł w 2024 roku.
• 649 937 zł w 2023 roku.
• 360 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

360431.8

649937.2

596566.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.93

0.12

0.09

0.19

0.93

0.12

0.09

0.71

0.86

0.2

0.17

-0.27

-0.43

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isr polen wyniosły 223 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 596 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 909 zł w 2024 roku
• 118 067 zł w 2023 roku
• 287 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

360431.8

287347.62

0.8

360431.8

287347.62

0.8

649937.2

118067.15

0.18

596566.32

223908.88

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isr polen wykazała przychody na poziomie 1 223 939 zł.

Organizacja zarobiła -159 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 877 zł w 2023 roku
• 6759 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Isr polen wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22905

0.0006

0

0.53075

0.42423

0.38038

0.73735

0.70645

0.7812

0.74151

0.89241

0.61352

0.52438

0.38542

0.35215

0.74647

0.71552

0.77778

0.74378

0.87939

0.5846

0.76251

0.47123

0.36864

0.23602

0.90231

0.92105

0.97868

0.89127

0.7695

0.05882

0.42611

0.44471

0.46193

0.12317

0.10526

0.0825

0.06733

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2021

Isr Gmbh

Organizacja

reprezentacja

17.12.2021

Vural Mert

Osoba

Udziałowcy

Isr Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ISR POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	ANNDAR SP. Z O.O.	0000323531
2	OMR SP. Z O.O.	0000522845
3	ALFAFLEX SP. Z O.O.	0000314995
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "HYDROBUD"	0000004388
5	EVIG SYSTEM SP. Z O.O.	0000491211
6	HOLZ MASTER SP. Z O.O.	0000615480
7	BUDULEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266904
8	TOWARZYSTWO HANDLU, PRODUKCJI I USŁUG "SUMPT" SP. Z O.O.	0000100397
9	PW KRUSZ-TRANS SP. Z O.O.	0000668379
10	EWINDOWS SP. Z O.O. SP. K.	0000531044
11	SMART GARDEN PRODUCTS SP. Z O.O.	0000892883
12	"SKŁAD DREWNA" JERZY I MACIEJ BARAŃCZAK SP. J.	0000098015
13	BJS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000738125
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HURTOZBYT" AGNIESZKA	0000064351
15	ELTEFEX SP. Z O.O.	0000915700
16	NOVUM EXPERT SP. Z O.O.	0000011116
17	LLC PROFILDOORS SP. Z O.O.	0000770690
18	GRUPA PM SP. Z O.O.	0000959925
19	K&K WOOD SP. Z O.O.	0001014825
20	MODERN ROOF SP. Z O.O.	0000899609
21	TUCHOLA'S HOLZVERARBEITUNG SP. Z O.O.	0000196748
22	A+K SP. Z O.O.	0000160096
23	AGNUS TRADE SP. Z O.O.	0000797055
24	FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWA SP. J. PIOTR STENCEL	0000023858
25	MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SP. Z O.O.	0000025212
26	MH MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000752706
27	DRAHT - UND MATERIAL VERTRIEB DMV - PLUS SP. Z O.O.	0000234812
28	ECOVEH SP. Z O.O.	0000240716
29	GALAXY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000616379
30	BAUFILD SP. Z O.O.	0000772613

ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000939465 NIP 6452572620 REGON 520724250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISR POLEN

ISR POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000939465 NIP
6452572620 REGON
520724250