Opis działalności:ID-Energy to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w...dostarczaniu inteligentnych rozwiązań elektrycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Firma rozpoczęła działalność w 2020 roku, koncentrując się początkowo na montażu systemów fotowoltaicznych oraz urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną. Posiada bardzo szeroką ofertę, dedykowaną zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i firm oraz gospodarstw rolnych. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w okolicach Warszawy, jednak świadczy ono usługi na terenie całego kraju.Jednym z kluczowych obszarów działalności ID-Energy jest projektowanie oraz instalacja systemów fotowoltaicznych, co pozwala na redukcję kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Firma dostarcza wysokiej klasy moduły fotowoltaiczne oraz inwertery, a jej instalacje charakteryzują się długą żywotnością i niezawodnością. Produkty oferowane przez ID-Energy objęte są gwarancjami sięgającymi nawet 30 lat.W 2021 roku ID-Energy rozszerzyło swoją ofertę o sprzedaż komponentów do produkcji energii elektrycznej oraz systemów grzewczych dla budynków. W ramach swojej działalności firma oferuje także pompy ciepła i klimatyzację. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów operacyjnych zarówno w domach, jak i przedsiębiorstwach.ID-Energy nie tylko dostarcza profesjonalnie wykonane instalacje, ale także oferuje kompleksowe wsparcie posprzedażowe. Firma posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia, co gwarantuje najwyższą jakość realizowanych projektów. Ambitne podejście do realizacji powierzonych zadań oraz dążenie do optymalizacji kosztów energii elektrycznej sprawia, że ID-Energy cieszy się zaufaniem swoich klientów i stale poszerza zakres swojej działalności.
W skrócie
Instalacje fotowoltaiczne dla domów i firm
Pompy ciepła i klimatyzacja
Sprzedaż komponentów do produkcji energii elektrycznej i systemów grzewczych
Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez OZE
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Id-energy osiągnęła 7 618 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 618 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 479 412 zł.
Zysk netto wyniósł 138 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 809 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 618 140 zł w 2022 roku.
• 19 444 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 728 zł w 2022 roku.
• -5164 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id-energy wynosi 5 771 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 673 zł a 19 045 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 885 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 771 346 zł w 2022 roku.
• 46 590 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id-energy wyniosła 526 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 864 zł w 2022 roku.
• 52 585 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id-energy wyniosły 343 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 300 zł w 2022 roku
• 7749 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id-energy wykazała przychody na poziomie 7 618 140 zł.
Organizacja zarobiła 156 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 284 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skorupski Łukasz (25% udziałów)
• Karasewicz Krzysztof (25% udziałów)
• Bubiłek Marek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2022 do 05.09.2023:
• Skorupski Łukasz (25% udziałów)
• Karasewicz Krzysztof (25% udziałów)
• Zachmyc Miron (25% udziałów)
• Bubiłek Marek (25% udziałów)
W okresie od 08.12.2021 do 12.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Skorupski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.