Organizacja Pkn projekt osiągnęła 615 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 667 zł.
Zysk netto wyniósł 22 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 710 zł w 2023 roku.
• 169 097 zł w 2022 roku.
• 11 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 043 zł w 2023 roku.
• 10 560 zł w 2022 roku.
• 3209 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pkn projekt wynosi 533 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 359 zł a 1 539 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 006 zł w 2023 roku.
• 172 797 zł w 2022 roku.
• 30 211 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pkn projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pkn projekt wyniosły 591 683
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 47 460 zł w 2022 roku
• 6765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pkn projekt wyniosła 216 691 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4326 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 691 zł w 2023 roku.
• 83 103 zł w 2022 roku.
• 13 526 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pkn projekt wyniosły 170 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 879 zł w 2023 roku
• 59 334 zł w 2022 roku
• 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pkn projekt wykazała przychody na poziomie 615 710 zł.
Organizacja zarobiła 24 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1984 zł w 2023 roku
• 1044 zł w 2022 roku
• 317 zł w 2021 roku
Organizacja Pkn projekt wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Karolina
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.